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                发布机构:
                峡口镇
                成文日期:
                2021-03-26
                发文字号:
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                结果公开


                峡口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

                各位代表:

                受镇人民政府委托,现将峡口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请各位代表审议,并请其他列席会议的同志提出意见。

                2020年财政预算执行情况

                在镇党委、政府的正确领导和各有关部门的关心支持下,我镇财政工作牢牢把握稳中求进的总基调,认真贯彻落实各项财政政策,积极组织财政收入,合理调度各项资金,加强财政财务收支管理,围绕镇党委政府年度中心工作、重点工作,攻坚克难,扎实工作,全镇财政经济保持平稳运行。现将2020年度的财政预算执行情况向各位代表报告如下:

                一、 总体收支预算执行情况

                2020年全镇共实现财政总收入19657.92万元,上年结转1887.13万元,财政总支出17406.11万元,结转下年4138.94万元,确保了财政收支平衡。

                二、 收入预算执行情况

                1、 税收收入预算执行情况

                2020年税收实现总收入4447.86万元,比上年实绩5206.83万元下降14.58%。其中:中央收入完成2063万元,比上年实绩2324.33万元下降261.33万元,下降11.24%;乡镇级收入完成2384.86万元,比上年实绩2882.50万元下降497.64万元,下降17.26%。因乡镇一级未设国库,以上税收收入全额上解市一级国库,市财政按年初计划及财政管理体制的规定,下拨我镇使用。

                2、镇财政可用资金收入执行情况

                2020年,镇财政实现各项收入总计19657.92万元,完成预算16082万元的122.24%。其中:市财政预算补助收入3747.36万元,完成预算2800万元的133.83%;一般公共预算本级收入完成4275.57万元,完成预算5807万元的73.63%;专项资金收入11634.99万元,完成预算7475万元的155.65%;上年结转1887.13万元(其中财政结31.14万元,专项资金结余1855.99万元)。

                三、支出预算执行情况

                2020年镇财政当年可用资金为21545.05万元,财政支出总计17406.11万元,完成预算17423.74万元的99.90%,结转下年4138.94万元(其中财政结余404.67万元,专项资金结余3734.27万元)。现将具体执行情况报告如下:

                1、一般公共服务支出2775.43.00万元;

                2、教育支出84万元;

                3、文化旅游体育与传媒支出9.86万元;

                4、社会保障和就业支出485.40万元;

                5、卫生健康支出41.41万元;

                6、城乡社区事务支出2998.94万元;

                7、农林水事务支出1254.36万元;

                8、专项资金支出9756.72万元。

                四、落实镇人大预算决议有关情况

                按照镇十七届人大七次会议有关决议及镇人大主席团、财政预算审查委员会意见,镇财政一年来积极完善工作机制,扎实推进各项财政工作。 

                1. 提升服务水平,全力组织收入。一是深入开展税法宣传,提高广大纳税人的纳税意识;二是与税务部门密切配合,时刻关注域内企业经营状况和税收入库情况,配合税务部门进行调查研究,优化纳税服务,强化税源管理;三是积极向上争取资金;四是积极抓好镇本级一般公共预算收入。

                2. 创新投入机制,科学推进民生改善。 正确处理“速度”与“效益”,“吃饭”与“建设”的关系,及时调度资金,按预算拨款,保证各项资金的到位和运转,为全镇经济建设和社会发展提供良好的资金保障。优化支出结构,切实保障水库移民避险解困项目建设、垦造耕地项目、建设用地复垦项目、小城镇环境综合整治、“五水共治”、“四边三化”、、幸福乡村建设、乡村休闲旅游、工业园区建设等民生项目的资金需求。  

                3. 深化预算改革,完善体制机制,全面提高财政资金使用绩效。进一步完善了全口径预算体系。按照新《预算法》要求,认真编制2020年度财政收支计划,对每项支出预算做到有标准,有依据,并进行细化。坚持预算的真实完整、重点科学、透明绩效原则,认真编制工资福利和项目支出预算,严格按照要求控制三公经费预算,压缩非生产性支出。深化国库集中支付改革,开展乡镇国库集中支付业务,全力推进乡镇财政公共服务平台建设,全面实施公务卡强制结算目录制度。强化政府债务管理。做好各项财政资金监管、巡查工作和相关档案资料的收集、整理、装订工作。

                2021年财政预算草案

                根据我市对乡镇现行财政体制和镇党委、政府工作思路, 2021年我镇财政工作的总体思路是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九届五中全会精神,遵循新《预算法》要求,按照镇党委、政府决策部署,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,从严从紧编制预算,提高资金使用效率;继续加强资金整合统筹管理,切实保障重点支出;继续积极推进预决算公开,增强透明度,不断提高财政预算管理的科学化水平,为打造“县域副中心”提供坚强支撑。现将我镇2021年财政预算草案向各位代表汇报如下:

                (一)财政收入预算安排:

                1、税收收入预算

                根据市政府2021年地方财政收入计划和镇政府工作目标,税收收入计划安排4900万元,比上年增长10.17%。其中:中央收入预算安排2270万元,比上年增10.03%;地方财政收入预算安排2630万元,比上年增10.28%。按现行财政体制规定税收收入全额上交国库。

                2、镇财政当年可用资金收入预算

                镇财政当年可用资金预算安排17018.94万元,其中:上年结转4138.94万元;市财政补助收入预计3800.00万元;一般公共预算本级收入预算安排4080.00万元;专项资金收入预计5000.00万元。  

                (二)财政支出预算安排

                2021年我镇财政支出安排按照全口径预算的要求,根据财政“收支平衡、略有结余”的目标和我镇实际当年可用资金收入,作如下安排:今年共有可用资金总额为17018.94万元, 除留预备费107.72万元外,其余16911.22万元全部安排支出。具体安排如下:  

                1、一般公共服务支出2723.11元;

                2、教育支出90.00万元;

                3、文化体育与传媒支出10.00万元;

                4、社会保障和就业支出334.79万元;

                5、卫生健康支出30.20万元;

                6、城乡社区事务支出4407.78万元;

                7、农林水事务支出675.34万元;

                8、专项资金支出8640.00万元。  

                切实抓好2021年预算执行

                各位代表:

                2021年,是“十四五”的开局之年、起步之年,从当前形势看,镇财政承担的压力仍然很大,收支矛盾仍将十分尖锐,收入增长点少,支出刚性不断增强,表现在工程建设项目多,资金筹措难,特别是水库移民避险解困工程建设、美丽集镇建设、工业平台建设、教育、社会保障、医疗卫生、安全维稳等社会发展重点领域,都需要进一步增加投入,在更高起点上满足民生需求的难度不断加大。因此,做好今年的财政工作,实现财政收支计划,对促进我镇经济发展和社会稳定意义重大。我们要认真研究,周密部署,切实抓好2021年预算执行工作:

                1、拓宽融资渠道,用好财政政策,全力推进经济增长

                认真贯彻中央经济工作会议精神,多渠道筹措调度资金,积极争取上级各类项目资金扶持。拓宽项目建设融资渠道,完善投融资机制,吸引更多社会资本参与公共基础设施建设,大力支持我镇的政府投资重点项目建设,加大美丽集镇创建投入,加快工业平台建设,促进实体经济的发展。

                2、强化财源管控,确保财政收入稳定增长 

                密切关注税收进度,加强与税务部门工作交流与对接,做好重点税源调研,防止税源流失,及时分析预测我镇地方财政收入趋势和变化,供决策参考,以便采取措施,确保年度税收收入稳步增长。同时进一步加强镇集体资产的管理和收益核算收缴工作。

                3、优化支出结构,科学推进民生改善。

                坚持“尽力而为、量力而行”的原则,不断推进公共服务均等化。全面推进政府向社会购买公共服务工作;围绕打造江山南部副中心的目标定位,大力度整合资金,向美丽集镇建设,建设用地复垦、垦造耕地项目、农田水利重点建设等项目倾斜。扎实做好一事一议、扶持村级集体经济发展等项目建设,大力发展休闲农业、乡村旅游等美丽经济产业。

                4、深化预算管理改革,加强资金监管

                调整预算管理和控制方式,对预算的安排、执行、绩效等实行全程化管理;加强预算项目管理,研究探索开展预算项目库建设和管理,不断提高绩效结果在预算资金安排上的导向作用。进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设,提升单位内部管理水平,完善单位内部控制制度。继续严格执行中央八项规定认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善乡镇财政财务制度建设,规范政府采购活动,抓好“三公”经费支出监督管理,严格会议费、培训费、福利费、工会费等开支规定。进一步做好政府预决算公开。

                各位代表,新时代标注新方位,新时代展现新作为,让我们在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督和支持下,抢抓机遇,乘势而上,奋力拼搏,进一步发挥财政对经济社会发展的支撑、保障、引领作用,确保完成全年预算任务,为加快提高峡口能级功能,打造江山南部副中心而努力奋斗!


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